ספר תקציב רגיל ופיתוח 2025

8- שחרורים מפורט לפי מחלקות

מקורות מימון לפרויקט

' שחרור א

תקציב 2024

שחרור ב

שחרור מקרן השבחה- 542

שחרור מקרן שצ"פ - 545

שחרור מקרן תיעול- 544

שחרור מקרן כללי - 540

שחרור מקרן סלילה- 543

מקורות חוץ השתתפויות

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

תקציב כללי הכנסות -נכון ל- 19.3.24

סה" כ שחרור א-

סה" כ מקורות פנים- 540

שחרור ממלוות- 560

כופר חניה - 546

שחרור מקרן כללי - 540

מקורות חוץ- השתתפויות

מקורות חוץ

סה"כ

מחלקה

אחזקה סה"כ הנדסה סה"כ

0

2,183,784

3,513,012

3,500,000

0

1,000,000

0

0

0

0

2,500,000

13,012

2,224,622

16,581,000

18,805,622

37,371,442

0

-100,000

124,000

706,100

0

706,100

0

0

0

0

0

-582,100

-582,100

706,100

124,000

11,476,000

הסכם גג סה"כ

0

-2,768,493

27,174,869

0

0

0

0

0

0

0

0

27,174,869

220,797,547

25,994,593

246,792,140

238,348,936

חופים סה"כ חינוך סה"כ חשמל סה"כ

0

0

912,754

0

0

0

0

0

0

0

0

912,754

912,754

7,740,000

8,652,754

3,052,000

10,057,566 -3,915,552

17,853,371

14,305,736

7,920,000

6,215,736

0

0

170,000

0

0

3,547,635

144,251,968

112,432,299

256,684,267

214,837,498

165,000

0

1,211,000

1,211,000

441,000

0

0

0

0

0

770,000

0

1,500,000

22,200,000

23,700,000

27,670,000

כבישים ותחבורה סה"כ

2,490,886

2,995,409

4,480,000

4,480,000

0

0

0

950,000

0

530,000

3,000,000

0

24,677,114

79,980,307

104,657,421

510,417,372

נטיעות סה"כ ניקוז ותיעול סה"כ ספורט סה"כ רווחה סה"כ שונות סה"כ תיירות סה"כ תיכנון סה"כ תפעול סה"כ תרבות סה"כ

1,030,000

509,855

8,104,282

7,750,000

4,400,000

0

0

0

0

0

3,350,000

354,282

1,350,000

19,850,000

21,200,000

79,330,041

-800,000

0

4,072,000

4,072,000

0

500,000

0

3,572,000

0

0

0

0

0

9,243,000

9,243,000

2,200,000

542,000

0

62,600,000

62,600,000

50,450,000 11,000,000

0

0

1,150,000

0

0

0

0

187,980,000

187,980,000

171,269,861

800,000

500,000

5,339,392

417,000

0

417,000

0

0

0

0

0

4,922,392

8,172,400

13,743,000

21,915,400

16,711,500

897,000

2,925,880

8,800,000

8,800,000

4,050,000

1,850,000

0

0

0

0

2,900,000

0

9,588,480

54,449,300

64,037,780

70,576,324

-138,000

0

12,515,000

12,515,000

3,300,000

7,715,000

0

0

0

0

1,500,000

0

11,040,000

46,190,000

57,230,000

70,108,700

260,291

1,198,542

6,040,000

6,040,000

0

1,940,000

0

1,050,000

0

0

3,050,000

0

1,705,000

21,395,000

23,100,000

22,604,603

-447,000

1,114,517

2,185,483

1,020,000

1,000,000

0

20,000

0

0

0

0

1,165,483

3,715,000

18,638,663

22,353,663

32,673,636

-1,700,000

0

8,900,000

8,900,000

4,000,000

4,900,000

0

0

0

0

0

0

7,680,300

95,330,000

103,010,300

18,435,000

-815,375

18,617,060

173,825,163

136,316,836

75,693,836 36,111,000

20,000

5,572,000

1,320,000

530,000

17,070,000

37,508,327

437,033,085

732,453,262

1,169,486,347

1,527,082,913

סכום כולל

עמוד 1 מתוך 2