ספר תקציב רגיל ופיתוח 2025

02/01/2025

9-

שחרורים 2024 מפורט

מקורות מימון לפרויקט

תקציב 2024

שחרור מקרן כללי - 540

שחרור מקרן סלילה- 543

מקורות חוץ השתתפויות

כופר חניה - 546

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות / *תקציב רגיל ( מקורות פנים)

תקציב כללי הכנסות -נכון ל- 19.3.24

מספר הפרויקט

מס' רץ

סה"כ

מפעיל מנהל

מחלקה

שם הפרויקט

מחלקת נגישות

0

0

2,671,000

2,671,000

14,116,128

4284

1

אחזקה

הנגשת מבני ציבור

1,000,000

13,012

134,022

2,500,000 3,000,000

2,634,022 3,000,000

0 0

5239 5240

3 4

אחזקה אחזקה

סימון כבישים

500,000

0

0

שיקום מדרכות וכבישים מבנים מסוכנים ושיפוץ מבני ציבור הנגשת תחנות אוטובוס הסדרת נגישות ברובעים תשתיות איזור תעשיה צפוני *

מנהל אגף פרויקטים

0

0

2,000,000

2,000,000

0

5241

5

אחזקה

2,090,600

210,000

2,300,600 1,200,000 5,000,000

0

5242 5352 6305

6 2

אחזקה אחזקה אחזקה אחזקה סה"כ

0 0

0 0

1,200,000 5,000,000

7,335,314 15,920,000

1,000,000

172

תפעול

0

0

2,500,000

13,012

2,224,622

16,581,000

18,805,622

37,371,442

תכנון תחנות קצה תחבורה ציבורי מעגל תנועה וייצמן/מורדי הגטאות

-69,100

-69,100

69,100

0

250,000

6396

3

הנדסה

-29,000

-29,000

29,000

0

1,150,000

6401

4

הנדסה

-14,000

-14,000

14,000

0

1,070,000

6406

5

הנדסה

הסדר בטיחות הכלנית / אלטלנה

124,000

124,000

124,000

7,826,000

6438

הנדסה

עיצוב כיכרות ראשיות הגבהת צומת אבן עזרא / ביאליק מעברי חציה עובד בן עמי / מ.דיין מעברי חציה עובד בן עמי / התקווה

-370,000

-370,000

370,000

0

620,000

6449

6

הנדסה

-114,000

-114,000

114,000

0

290,000

6451

7

הנדסה

-110,000

-110,000

110,000

0

270,000

6452

8

הנדסה

הנדסה סה"כ

0

0

0

-582,100

-582,100

706,100

124,000

11,476,000

0 0 0

6,000,000 1,055,000 1,500,000

0

6,000,000

18,076,061 6,862,569 1,672,137

4299 4300 5100

7 8 9

הסכם גג הסכם גג הסכם גג

מינהלת הסכם הגג

-595,407

459,593

ביצוע שכבה שנייה רובע ז' שכונת האיצטדיון רובע א'

0

1,500,000

עמוד 1 מתוך 92