ספר תקציב רגיל ופיתוח 2025

רווחה:

התקציב התבסס על דוח המשרד לחודש אוקטובר 2024 בהתאמות נדרשות. הכנסות הרווחה הועמדו על כ- 274 אלש"ח מתוכם כ- 248 אלש"ח ממשרד הרווחה. התקציב עודכן בהתאם לדוח תקצוב המשרד, והעיריה תקצבה בהתאם את השתתפותה.

הוצאות

שכר: תקציב 2025 בסך 816 מלש"ח גדל ב- " 44 מלש ח ביחס לתקציב 2024 בסך 771 מלש"ח עדכון השכר כולל התייחסות לעובדים חדשים שהחלו את עבודתם במהלך שנת 2024 ופרישות עתידיות 2024-2025 בתוספת זחילת שכר של .2.5% כמו כן נכללו קיבוציים עתידיים , של עובדים סוציאליים ב- 2025 , תפקידים שטרם אוישו ומכרזים בהתאמה למבנה האירגוני, הסכמי שכר שנחתמו בשנים -2023 .2024 פירעון מלוות: התקציב בשנת 2024 היה 88,119 אלש"ח לעומת 96,524 אלש"ח בשנת .2025 העלייה בתקציב נובעת בשל עדכון הוצאות פירעון המלוות על בסיס עומס המלוות הקיים בפ ועל בשנת 2024 נלקחו הלוואת בגובה המתוכנן של 150 מלש"ח. צפי ללקיחת הלוואת בסך של 500 מלש"ח במספר פעימות במהלך שנת .2025

רווחה: התקציב בשנת 2025 הינו על סך 380,605 אלש"ח.

תקציב זה כולל התאמות מעדכון התקצוב בין השנים לפי דוח תקצוב חודש אוקטובר 2024 של משרד הרווחה וכן עדכון צפי שכר על פי הסכמים קיבוציים של עובדים סוציאליים . בנוסף תוקצבה רזרבה כחלק הרשות של 25% לצורך מימון בהגדלת תקציב המשרד. סכום הרזרבה נכלל בסעיף 992.960 רזרבה לפעולות.