ספר תקציב רגיל ופיתוח 2025

אל: כבוד ראש העיר אדון נכבד,

הנדון: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025

מוגש לך בזה הצעת התקציב הרגיל לשנת הכספים .2025 מדינת ישראל נמצאת במלחמה ממושכת כבר למעלה משנה ולכך יש השלכות כלכליות רבות על כל תחומי החיים . בעוד שמדד המחירים לצרכן מציג תמונה של עליות מחירים מתונה בפועל בתחומים רבים תושבי המדינה חשים בעליות גבוהות בהרבה וכך גם העירייה . נוצר מחסור גדול שנובע ישירות ממצב המלחמה של עובדי כפיים בתחומי הבניה , השיפוצים , ניקיון ותחזוקת עיר והדבר משפיע תקציב העירייה בצורה משמעותית . אנו עדים לגל התייקרויות ש ל השירותים השונים אשר מקבלת העירייה מקבלנים ונותני שירותים והדבר משפיע כמעט על כל סעיף . העירייה נאלצה לסיים מכרזים שונים לפני המועד שלהם בגלל אי יכולת של נותן השירות לעמוד במחירים המקוריים ולצאת למכרזים חדשים יקרים יותר הרבה מעבר להצמדות הרגילות . על כך מתווספת עליית המע " מ והתשלום לקרן הארנונה אשר נחקקה בחוק ההסדרים בשנה שעברה וב 2025 תידרש העיריה להעביר אליה סכום ניכר . שנת 2024 העומדת להסתיים הציבה בפנינו קשיים לסיום השנה באופן מאוזן ואנו עושים את כל המאמצים הן בצד ההכנסות והן בעצירת הוצאות לא הכרחיות עד לסוף השנה . הגורמים אשר השפיעו על הקשיים של 2024 משליכים גם על תקציב 2025 בראשם הסכמי השכר השונים אשר נחתמו לאחרונה – הסכם הסייעות , הסכם הדירוג המינהלי , הסכם עובדי הוראה , הסכם הפסיכולוגיים , הסכם העובדים הסוציאליים . הסכמים אלו בחלקם קיימת השתתפות חלקית של משרדי הממשלה השונים וחלקם על חשבון הרשות באופן מלא . לכך יש גם השלכות על גידול ההכנסות משרדי הממשלה מה שמשפיע שוב על היחס בין הכנסות עצמיות והכנסות ממשלה ומעמיד את העירייה על הגבול של עירייה איתנה . על כל אלו יש להוסיף גם את פרישת עובדים רבים במבצע עידוד פרישה מה שמגדיל את תשלומי הפנסיה התקציבית ובנוסף זחילת השכר הרגילה .