ספר תקציב רגיל ופיתוח 2025

במצטבר מדובר בעלייה משמעותית כמעט בכל סעיפי ההוצאה כך שגם עדכוני הארנונה הצפויים אינם מאפשרים להמשיך ולהתנהל ברמת השירותים להם רגילה העירייה מבלי לעבור תהליכי התייעלות . עובדה זו חייבה לבצע הקטנה רוחבית של סעיפי ההוצאה השונים שהגיע עד ל 15% בחלק מהסעיפים .

סה"כ התקצי ב הרגיל המוגש לאישור הינו על סך ₪ 2,532,149,800 תקציב הבסיס עומד על ₪ 2,484,324,800 בתוספת תקציב מותנה בסך ₪ 47,825,000

יש להדגיש שהשנה השתדלנו שתקציבים מותנים יהיו תקציבים מותנים קלאסיים כאלו שממתינים להכנסה ייעודית וברגע שזו מגיעה משוחרר סעיף ההוצאה במקביל.

מצורף בזאת ניתוח עדכני התקציב שבוצע ע"י מנהלת אגף תקציבים הגב' ציפורה מימון. רקע: תקציב 2025 מתאפיין בקיצוץ הוצאות פועלות גמישות ב- 15% , ההכנסות באופן זהיר תקציב 2024 כולל מותנה בשינוי של סדרי העדיפויות לעומת שנים קודמות תוך התאמה לעלויות וההצמדות הנדרשות בכל תחום. הוצאות השכר עודכנו על בסיס ביצועי 2024 כולל זחילת שכר 2.5% פרישות עתידיות, עובדים חדשים שהחלו עבודתם במהלך 2025 ( עידוד פרישה מרצון) בתוספת ההתאמה הנדרשת בהתאם להסכמי השכר והמצבה המעודכנת של העירייה. הוצאות פירעון המלוות עודכן על בסיס עומס המלוות ובהתחשב בלקיחת הלוואות לשנת 2025 על סך 500 מיליון ₪ תוך שהם נלקחים באופן הד רגתי במהלך השנה. ההוצאות הקבועות עודכנו על בסיס ביצועי 2024 והוצאות בגין אתרים שנוספו במהלך 2024 . סעיפי התקציב מוינו לפי מינהלים ותוך שיוכם לפרקי פעולה לפי סוגי ההוצאות וההכנסות. מבנה התקציב הרגיל לשנת 2025 עודכן על פי המבנה של משרד הפנים בהתאמה. תקציב שכר גדל מ- 771 אלש"ח ל- 816 אלש"ח עקב הסכמי השכר עתידיים וזחילת שכר ב- 2.5% בהשוואה בין נותני תקציב מעודכן 2024 לתקציב 2025 , לקיחת הלוואות הצפויה להילקח בשנת 2025 בסך 500 מלש"ח, תקציב הוצאות בגין פירעון מלוות גדל מ- 88 ל- 96 אלש"ח. עליה של . 9%