ספר תקציב רגיל ופיתוח 2025

6- תקציב פיתוח מפורט

תקציב לשנים הבאות

תקציב 2025

תקציב כללי הכנסות-נכון ל- 1.12.24

דברי הסבר

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

מספר הפרויקט שם הפרויקט

מספר רץ

עלות פרויקט צפוי מעודכן

סה"כ

סה"כ

מפעיל מנהל

מחלקה

כלי אצירה נדרשים

תפעול

רכישת כלי אצירה קמפיין זרם כתום - ואלקטרוניקה

4033

17,300,000

-

2,500,000

2,500,000

14,800,000

324

תפעול

4041 4288 4593

1,240,605 19,508,306 12,754,930

-

452,300

452,300

788,305

325 326 327

תפעול חפ"א

שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'

6,100,000

6,100,000

10,000,000

10,000,000 1,500,000

3,408,306 11,254,930

הכנסות מבעלים

תפעול

שפפים- הסרת מיפגעים

-

1,500,000

-

קו"ק מ. איכות סביבה + איגוד ערים שיקום והסדרת תעלת ניקוז מערבית , מניעת סחף בחלק הדרומי ,מתקני משחק טריבונה

תפעול

יוזמות קהילה למען הסביבה

5543

730,000

-

150,000

50,000

200,000

530,000

328

תפעול

שידרוגים בפארק אשדוד ים שיפוץ מעליותמשכן לאומניות הבמה

5545

2,350,000

-

1,500,000

1,500,000

850,000

329

משכן

תפעול

5546 חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025

1,040,000

-

1,000,000

1,000,000

40,000

330

תפעול

פינוי שצ" פ תחנת מעבר

1,750,000

-

1,750,000

1,750,000

331

לפי תוכנית עבודה

תפעול

נקודות ריכוז פסולת גושית

200,000

-

200,000

200,000

332

תפעול חניה

הסדרת מקומות חניה

300,000

-

300,000

300,000

333

תפעול

התאמת כלביה

100,000

-

100,000

100,000

334

איכות סביבה

תפעול

קולות קוראים איכות הסביבה

4,000,000

-

2,000,000

2,000,000

4,000,000

335

פיקוח חניה

תפעול

הסדרת מקומות חניה

300,000

-

300,000

300,000

336

תפעול

שיקום ושדרוג פני העיר

25,000,000

25,000,000

25,000,000

337

איכות סביבה

תפעול

הקמת מבנה לחינוך והסברה

160,000

-

160,000

160,000

338

תפעול תפעול סה"כ

שיפוץ ושדרוג טמונים ישנים

678,000

-

678,000

678,000

339

87,411,841

-

6,100,000

6,100,000

3,650,000

45,990,300

49,640,300

31,671,541

עמוד 24 מתוך 26