ספר תקציב רגיל ופיתוח 2025

6- תקציב פיתוח מפורט

תקציב לשנים הבאות

תקציב 2025

תקציב כללי הכנסות-נכון ל- 1.12.24

דברי הסבר

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

מספר הפרויקט שם הפרויקט

מספר רץ

עלות פרויקט צפוי מעודכן

סה"כ

סה"כ

מפעיל מנהל

מחלקה תרבות

ספריה

2362

4,415,000

1,400,000

1,400,000

100,000

100,000

2,915,000

340

תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא מתנ" ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים

תרבות

2371

1,350,000

-

650,000

650,000

700,000

341

תרבות

2385

10,240,000

8,000,000

8,000,000

2,000,000

2,000,000

240,000

342

מנהל מבני ציבור מנהל מבני ציבור מנהל מבני ציבור מנהל מבני ציבור

תרבות

מעונות יום -בית יוסף

2389

17,841,300

3,260,300

3,260,300

13,381,000

13,381,000

1,200,000

343

תרבות

מתנ"ס מעלה

2391

40,352,000

22,052,000

22,052,000

15,000,000

15,000,000

3,300,000

344

עבור 2 מועדוני נוער - אופק ברובע ט" ו ואריאל ברובע י'

תרבות

בינוי לתנועות נוער*

2392

9,350,000

-

4,000,000

4,750,000

8,750,000

600,000

345

תרבות

מבנה אנדלוסית

6128 6130 6132

71,456,500 41,000,000 1,430,000

65,406,500 15,000,000

65,406,500 15,000,000

50,000

50,000

6,000,000 3,500,000

346 347 348

תרבות חפ"א

מתנ"ס טו

22,500,000

22,500,000

תרבות

נגישות מוזיאון מונארט

580,000

580,000

450,000

450,000

400,000

התאמות מתנס סיטי -בי"ס למבוגרים שדרוג מוזיאון קורין ממן ותכנון קריית מוזיאון *

תרבות חפ"א

6133

28,000,000

7,000,000

7,000,000

15,500,000

15,500,000

5,500,000

349

תרבות

6149

40,000,000

37,300,000

37,300,000

2,500,000

2,500,000

200,000

350

חופית חברה לתיירות

תרבות תרבות תרבות תרבות

מועדון נוער אוניה

6159 6162 6163 6164

6,300,000 3,000,000 4,980,000 3,650,000

-

6,100,000

6,100,000

200,000 380,000 180,000 150,000

351 352 353 354

בית לברון

2,570,000 3,800,000 3,000,000

2,570,000 3,800,000 3,000,000

50,000

50,000

מתנס ט

1,000,000

1,000,000

אנדנת - תוספת מתחם

500,000

500,000

מוזיאון מונארט- העמדה לפי תיקנת המוזיאונים

תרבות תרבות

6185 6186

4,780,000

1,000,000

1,000,000

1,480,000

2,100,000

3,580,000

200,000 250,000

355 356

החלפת צילרים מונארט

500,000

200,000

200,000

50,000

50,000

תיכנון החלפת כיתות יבילים/ ממ" ד במעונות

תרבות

6187 חדש 2024 חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025

100,000

-

50,000

50,000

50,000

357

תרבות

בית מורשת לעולי הודו

500,000

400,000

400,000

100,000

100,000

358

מנהל מבני ציבור

תרבות

מבנה נוער לצרכים מיוחדים

7,061,000

6,461,000

6,461,000

600,000

600,000

359

תרבות

שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות

3,500,000

-

3,500,000

3,500,000

360

גרירה

תרבות משכן

החלפת צוגים במשכן

6,000,000

4,000,000

4,000,000

2,000,000

2,000,000

361

גרירה

תרבות משכן

החלפת מערכת הגברה במשכן

1,000,000

-

1,000,000

1,000,000

362

גרירה

תרבות משכן

עבודות שיפוצים באמפי

2,000,000

-

2,000,000

2,000,000

363

עמוד 25 מתוך 26